常德市武陵区残疾人联合会2017年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
武陵区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
武陵区残疾人联合会内部共下设办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心7个股室。
第二部分 2017年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入649.73万元，比上年降低12.96%。总支出566.32万元，比上年降低24.13%。降低的原因主要上级主管部门安排的专项资金减少以及专项资金12月31日到账无法支付出去。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入649.73万元，其中财政拨款收入381.05万元，占本年收入的58.65%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出566.32万元，其中财政拨款支出381.05万元，占本年支出的67.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1. 2017年财政拨款总收入381.05万元，比上年降低48.08%。财政拨款总支出381.05万元，比上年降低48.08%。财政拨款收入支出减少的原因主要是残疾人项目重残护贴的发放转移，项目收入支出一并减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. （一）总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出381.05万元，占财政拨款总支出的100%，比上年降低48.08%。一般公共预算财政拨款支出减少的原因主要是残疾人项目重残护贴的发放转移，项目收入支出一并减少。
（二）支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出546.61万元，占比96.52%；医疗卫生与计划生育支出3.53万元。
（三）支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数381.05万元，比年初预算数274.28万元增长38.93%。其中基本支出决算数217.8万元，比年初预算数168.97万元增长28.9%；项目支出决算数348.52万元，比年初预算数456.32万元降低23.62%。与年初预算安排的差额主要是：(1)基本支出增长为工资及福利待遇提高。（2）项目支出降低为残疾人项目重残护贴发放转移。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出217.8万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的57.16%。基本支出中人员经费181.72万元，占比83.43%，日常公用经费36.08万元，占比16.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出0万元，比上年1.5万元降低100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年1.5万元降低100%。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年1.5万元降低100%，公务接待费支出0万元，比上年0万元增长持平。三公经费支出减少的原因主要是我单位公务车按上级有关精神于2016年9月上交区纪委。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次；公务接待0批次，0人次；本年新购置公务用车0台，处置0台，年末公务用车账面保有量1台，实际我单位公务车按上级有关精神于2016年9月上交区纪委。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入0元，支出0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照财政绩效目标管理工作要求:填报、申报了2017整体支出绩效目标，制定了《内部管理制度》《经费控制方案》，完成了年初申报的绩效目标。根据部门整体支出绩效评价的标准和要求，我们对本单位的各项工作绩效进行认真评价，自评等级：优。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出30.07万元，比2016 年减少23万元，降低42.14%。主要原因：（1）加强管理、严格控制各项开支标准，减少了支出。（2）取消了公务车，无公务车的系列支出。
（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门账面共有车辆1辆，属于一般公务用车（该公务车按上级有关精神于2016年9月上交区纪委）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
