一、部门职能职责

    武陵区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据区编办核定，区残联内设股室7个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心7个股室。

无下属单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，区残联2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款（补贴）、其他收入。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人康复、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。区残联2019年收支总预算781.01万元。

1. 收入预算。2019年收入预算781.01万元，其中，一般公共预算拨款488.01万元，占62.48%（其中，经费拨款169.67万元，占34.77%；纳入预算管理的非税收入拨款318.34万元，占40.76%）；纳入财政专户管理的非税收入拨款（补贴）260万元，占33.29%。2019年收入预算较上年增加276.04万元，增加54.66%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加276.04万元，主要原因是上级主管部门安排的专项资金增长。

2. 支出预算。2019年支出预算781.01万元，其中，基本支出227.01万元，占29.06%；项目支出554万元，占70.93%。主要包括社会保障和就业支出549万元。2019年支出预算较上年增长276.04万元，增长54.66%，，主要是项目支出增长276.04万元，主要原因是残疾人事业专项预算增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入781.01万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2019年预算数为227.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费156.95万元，公用经费70.06万元。

2. 项目支出：2019年预算数为554万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中残疾人康复专项经费106万元，主要用于主要用于精神病人免费送药、免费白内障手术、聋儿语训、智障儿童康复训练补助、成人肢体残疾人康复经费；其他残疾人事业支出专项150万元，主要用于主要用于残疾人专职委员补贴、残疾人专门协会工作经费、基层残协组织建设、智力及精神残疾人残疾鉴定经费、残疾人机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍设施改造；其他社会保障和就业支出260万元，主要用于主要用于残疾人电脑技能培训、残疾人蔬菜园艺种植技术培训、残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人盲人按摩机构补贴、扶持及奖励集中安置残疾人就业企业、贫困残疾人及残疾人子女就学补贴、残疾人居家托养服务经费、残疾人日间照料机构经费、残疾人集中托养服务经费。

五、“三公”经费预算情况

2019年区残联“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区残联运行经费财政拨款预算51.53万元，较上年预算增长16.04万元，增长14.54%，其主要原因是增加了党建、购买新的办公及财务软件等公务开支。

2. 政府采购情况。2019年区残联政府采购预算总额67.7万元，其中：政府采购货物预算37.7万元（办理第三代残疾人证的设施设备）、政府采购工程预算30万元（贫困残疾人家庭无障改造工程）。

国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，武陵区残联无公务车辆及单位价值50万以上和100万以上的通用设备（专用设备）。

4. 政府性基金预算支出。区残联2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5.绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标781.01万元。

   七、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019武陵区残联部门预算公开表.XLS

（编辑：孙秀伟  审核：杨仁舫  签发：郭德西）