常德市武陵区残疾人联合会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作。
7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
9、签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项。
10、负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案。
11、承办常委会和主任会议交办的其它工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构7个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心。
所属事业单位分别是无。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市武陵区残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即常德市武陵区残疾人联合会本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市武陵区残疾人联合会归口管理使用的0-6岁残疾儿童康复救助（三保）等专项资金。
2025年常德市武陵区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算408.80万元，其中，一般公共预算拨款收入288.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入120万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加153.21万元，增长59.94%，主要是2025年增加了一个项目预算（2025年湖南省民生项目：残疾儿童康复项目150万）。
（二）支出预算
2025年支出预算408.80万元，其中，基本支出258.8万元，项目支出150万元。主要包括社会保障和就业支出382.9万元，卫生健康支出7.69万元，住房保障支出18.21万元。支出较去年增加153.21万元，增长59.94%，主要是2025年增加了一个项目预算（2025年湖南省民生项目：残疾儿童康复项目150万）。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算408.8万元，其中：社会保障和就业支出382.9万元，占93.66%；卫生健康支出7.69万元，占1.88%；住房保障支出18.21万元，占4.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年常德市武陵区残疾人联合会基本支出预算258.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年常德市武陵区残疾人联合会项目支出预算150万元，其中为2025年湖南省民生项目：残疾儿童康复项目150万。
五、政府性基金预算支出
2025年常德市武陵区残疾人联合会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年常德市武陵区残疾人联合会运行经费预算22.53万元，比上年预算增加0.11万元，比上年预算上升0.49%，主要原因是增加了一些行政管理事务的预算。
（二）“三公”经费预算
2025年常德市武陵区残疾人联合会“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为408.8万元，其中，基本支出258.8万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
584001__常德市武陵区残疾人联合会本级部门预算公开表(1).xlsx