2024年度常德市武陵区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市武陵区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。 

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作。 

（七）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（九）签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项。 

（十）负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案。 

（十一）承办常委会和主任会议交办的其它工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市武陵区残疾人联合会内设机构7个包括：办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

常德市武陵区残疾人联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区残疾人联合会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计884.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加83.58万元，增长10.44%，主要原因是1.为保障残疾儿童康复项目顺利开展，增加了项目资金投入；2.人员工资的年度调整，工资发放金额增加。 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计884.26万元，其中：财政拨款收入884.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计884.26万元，其中：基本支出274.17万元，占31.01%；项目支出610.08万元，占68.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计884.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.58万元，增长10.44%。主要原因是1.为保障残疾儿童康复项目顺利开展，增加了项目资金投入；2.人员工资的年度调整，工资发放金额增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出791.67万元，占本年支出合计的89.53%。与上一年度相比，财政拨款支出增加107.51万元，增长15.71%。主要原因是1.为保障残疾儿童康复项目顺利开展，增加了项目资金投入；2.人员工资的年度调整，工资发放金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出791.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出784.21万元，占99.06%；卫生健康支出7.46万元，占0.94%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为255.59万元，支出决算数为791.67万元，完成年初预算的309.74%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为209.44万元，支出决算为245.8万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的年度调整，工资发放金额增加以及办公经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.39万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为426.78万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.33万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出274.17万元，其中： 

人员经费222.09万元，占基本支出的81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费52.08万元，占基本支出的19%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出与上年持平由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。年初没有安排相关预算更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入92.58万元；年初结转和结余0万元；支出92.58万元，其中基本支出0万元，项目支出92.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.68万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市武陵区残疾人联合会2024年度机关运行经费支出52.08万元，比年初预算数增加29.66万元，增长132.25%。主要原因是：决算口径的改变。 

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十一、关于政府采购支出说明

常德市武陵区残疾人联合会2024年度政府采购支出总额610.09万元，其中：政府采购货物支出70.21万元、政府采购工程支出56.3万元、政府采购服务支出483.58万元。授予中小企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的71.45%，其中：授予小微企业合同金额435.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.97%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12 个，共涉及资金568.02万元。其中，一般公共预算项目12个475.44 万元，占一般公共预算支出总额的60.06%；政府性基金预算项目1 个92.58万元，占政府性基金预算支出总额的94.78%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“”“”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1162.26万元，执行数884.26万元，完成预算的76.08%，绩效自评得分97分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一各项工作及时完成率100%，目标已完成；二是各项支出合理合规，控制在预算额度内，目标已完成。发现的主要问题及原因：一是因部分工作是年中或年末根据上级残联和区里要求开展，未纳入年初预算；二是还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算；二是严格预算执行，提高资金使用效率。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。

（三）评价结果应用情况。

1.预算安排更加精准：绩效评价结果直接与下一年度预算编制挂钩，优化资源配置，确保资金投向效益更高的领域和项目。
2.支出结构持续优化：根据绩效情况压减低效无效支出，保障重点领域投入，推动财政资金使用效益提升。
3.管理制度日趋健全：通过完善绩效指标、加强运行监控等，构建全过程绩效管理体系，提升管理精细化水平。
4.约束激励作用增强：强化问题整改和问责，并将考核结果与单位和个人绩效挂钩，推动各部门切实落实绩效管理主体责任。
5.透明度和监督力度提升：公开评价结果并向人大报告，强化外部监督，促进财政资金使用更加规范、有效。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

47.残联2024年度部门整体自评绩效报告(1).docx