您的位置: 首页 >信息公开>财政信息

武陵区残联2019年决算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-02 浏览次数: 【字体:

2019年度武陵区残联算公开

目录

第一部分  武陵区残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2019年度武陵区残联算公开

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

武陵区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是:密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划,对有关业务进行指导和管理;会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织;承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

)内设机构设置。根据核定,武陵区残疾人联合会内设科室六个。内设科室分别是办公室、康复科、群宣科、财务科、组联科、维权科。所属单位是常德市武陵区残疾人联合会

 (二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成:武陵区残疾人联合会本级

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年收入628.69万元,本年支出628.69万元,2018年相比,收入减少5.54万元,减少0.9%,支出减少7.68万元,减少1.2%,基本持平

二、收入决算情况说明

本年收入合计628.69万元,其中:财政拨款收入628.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计628.69万元。其中:基本支出208.31万元,占比33%;项目支出420.38万元,占比67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入628.69万元,本年总支出628.69万元2018年相比,收入增加333.13万元,增加112.7%,支出增加333.13万元,增加112.7%,增加的主要原因是残疾人保障金收入2019年纳入财政预算管理

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

支出628.69万元。其中:基本支出208.31万元,项目支出420.38万元。

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出628.69万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加333.13万元,增加112.7%,增加的主要原因是残疾人保障金支出2019年纳入财政预算管理


(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出628.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出627.67万元,占99.83%;卫生健康支出1.02万元,占0.17%。


(三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为628.69万元,支出决算数为628.69万元,完成年初预算的100%,其中:

 1、社会保障和就业支出 (类)01(款)01(项)

年初预算13.14万元,支出决算13.14万元,完成100%。

 2、社会保障和就业支出 (类)05(款)01(项)

年初预算4.33万元,支出决算4.33万元,完成100%。

 3、社会保障和就业支出 (类)11(款)01(项)

年初预算154.03万元,支出预算154.03万元,完成100%。

 4、社会保障和就业支出 (类)11(款)04(项)

年初预算35.79万元,支出预算35.79万元,完成100%;

5、社会保障和就业支出 (类)11(款)05(项)

年初预算218.04万元,支出预算218.04万元,完成100%。

6、社会保障和就业支出 (类)11(款)99(项)

年初预算202.34万元,支出预算202.34万元,完成100%。

7、卫生健康支出 (类)11(款)01(项)

年初预算1.02万元,支出预算1.02万元,完成100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出208.31万元,其中:人员经费151.84万元,占基本支出的72.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;公用经费56.47万元,占基本支出的27.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。


七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元完成率为02019年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次;公务接待0批次,0人次;本单位无公务车、无公务用车运行费,截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

2019年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价的标准和要求,我们对本单位的各项工作绩效进行认真评价,自评等级:优。本单位无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出56.47万元,比年初预算数基本持平。主要原因是:加强财务管理,厉行节约,严格控制各项经费的支出。 

 (二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆,无单位价值0万元以上通用设备,无单位价值0万元以上专用设备。

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件常德市武陵区残疾人联合会2019决算报表)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2019年度武陵区残联整体支出绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理优化资源配置、控制节约成本提高服务水平根据《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 (湘办发〔201910)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发〔2016〕)33号)和《武陵区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政办发〔201814号)文件精神2019年度常德市武陵区残疾人联合会进行了部门整体支出绩效,现将有关情况报告如下:

一、 单位概况

(一) 机构、人员构成

    区残联是区财政全额拔款的正科级事业单位,是负责将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体;内设办公室、康复股、维权股、群宣股、组联股、计财股、残疾人就业服务中心等机构;核定编制数9人,在岗人员14人,其中:在编在职9人,聘用5人;离退休3人。

(二) 单位主要职责

密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划,对有关业务进行指导和管理;会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织;承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

    (一)2019年单位整体收支情况

2019年年初结转和结余81.27万元,本年收入628.69万元,本年支出628.69万元,年末结转和结余81.27万元。基本支出208.31万元包括:工资福利支出134.21万元,占比65%;商品服务支出56.47万元,占比27%;对个人和家庭补助支出17.63万元,占比8%项目支出420.38万元包括:残疾人就业和扶贫支出218.04万元万元,占比52%;其他残疾人事业支出202.34万元,占比48%。

 (二)2019年单位收支预决算情况

为了贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《残疾人就业条例》、《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2016-2020年)》,武陵区残联紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联各项任务目标,扎实开展各项工作,在2019年工作中取得了积极有效的成果。2019年在基本经费支出上比2018年减少了3.97%。预算完成率100%。

  (三)“三公经费”支出使用和管理情况

根据中央、省、市有关文件精神,我单位严格控制“三公经费”支出,取得佷好地成效。由表一可以看出2019年“三公”经费预算 5 万元,全年决算支出0万元,其中公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元。

三、部门绩效目标

 (一) 部门绩效总目标

2019年,武陵区以残疾人对美好生活的追求为目标导向,不断优化事业发展环境,不断完善公共服务供给体系、不断充实事业基层基础,在推进武陵区残疾人全面小康进程的宏伟征程上,迈出了坚实有力的步伐,全区残疾人事业发展水平得到较大提高。

  (二)2019年部门绩效目标

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价工作过程

 1、前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以郭德西理事长为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

四、绩效评价工作情况

单位接到通知后,立即安排专门人员成立绩效评价小组。通过个股室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、发放调查问卷、走访相关单位等方式获取相关资料后,对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》以及相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的评价方法,形成该部门整体支出绩效自评报告。

五、综合评价结果

 武陵区残联对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,对部门概况、财务情况、部门绩效目标、绩效情况、存在的主要问题及建议等进行了说明,自评得分96分,自评结果为“优”。

    六、部门整体支出绩效情况

    2019年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

    (一)经济性分析

     1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费支出总额为零。

 2. 预算执行方面。我单位预算资金按照规定管理使用,支出总额控制在预算总额以内,基本支出减少3.97%,项目支出残疾人专项工作支出增加38.22%,其中2019年在残疾人儿童康复总支出为126.64万元,相比2018增加投入119.08万元;支付2018、2019残疾人居家服务经费51.5万元,1407名农村残疾人补贴医保资金31.7万元。

 3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,单位资产保存完整、处置规范、账务管理合规。单位制定了《机关工作管理制度》内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行,使单位有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(二)效率性分析

     预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

(三)效益性分析

     2019年,我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署,努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而且取得较好的成绩。

1、提标扩面,精准实施惠残民生工程

    2019年残疾人培训工作有序开展。今年在芦荻山乡、丹洲乡开展本年度残疾人职业技能培训、实用技术培训(阳光增收培训)及残疾人创业培训工作,职业技能培训20名、实用技术培训30名、创业培训10名、电商培训4名,其中建档立卡贫困残疾人20名,占参训人数的66%。并为所有参训人员按每户1000元标准购置了农业生产物资,经与销售方协商由残疾人自行前往指定地点购买农资,这样既让项目资金发挥了更大效用,又便于残疾人合理使用农资。

农村残疾人医疗保险补贴发放:区残联党组明确要求在残疾人医保补贴工作中做到不漏一人,使每名购买了医保的农村残疾人获得应有的保障权益。同时加大工作力度,将乡镇上报的残疾人医保补贴数据多次与区医保局、区扶贫办、区民政局、区卫计局进行比对核查,最终确定了补贴人员数据。现共有1407名各类农村残疾人获得了医保补贴,涉及补贴资金达31.7万元。

开展残疾人就业援助专场招聘会。劳服中心组织我区残疾人在常德市人力资源开发交流服务中心、武陵区劳动就业处、常德市智慧谷人力资源市场、多次参加残疾人就业援助专场招聘会,先后有50家用人单位提供270个残疾人就业岗位,武陵区共有212人次残疾人到现场咨询和应聘,成功签约25人。

2、大力宣传大力开展残疾儿童康复救助制度政策解读和宣传,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系

儿童是祖国的希望和未来,儿童期是人的心理、生理发展的关键时期,也是康复干预最有效的时期,对残疾儿童进行早期发现、早期诊断、早期干预,使其能够最大限度的重建生活、学习及社会交往的能力,将为残疾儿童的发展奠定重要的基础。为了确保符合条件的残疾儿童发现一名,救助一名。我区2019年出台了《武陵区残疾儿童康复救助实施方案》,明确了各类残儿救助标准,救助项目包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置和康复训练等。我区残疾儿童康复机构:市妇幼保健院、市博爱康复中心、市康复医院、大康倍融康复中心、常德市特教学校。2019年我区实际为0-6岁残儿126名开展康复服务,共计补助126.64万元,康复建档率达到100%。辅助适配3人,全部回访。组织残疾儿童积极参与社会融合活动多次,各康复机构注重残疾儿童的融合教育,与相关爱心单位联合举办多场活动,帮助孩子们融入社会。特别是我区甜橙树志愿服务中队,开展的的“星儿计划”,与多家培训机构一起为我区的自闭症孩子提供了免费的游戏、绘画、舞蹈、瑜伽等活动,深得孩子们与家长的好评。机构的家长培训率达100%。年度举办多场关爱残疾儿童的活动,3月3日爱耳日,开展了“聆听花开诗歌朗诵会”,很好地展示了我区听力康复的孩子们佩戴助听器训练之后较好的语言表达能力; 4月的关爱自闭症孩子的活动,请到区教育局、各小学、幼教机构负责人共同参与,通过广泛宣传,社会对残疾儿童关注度有所提高。年度在各类媒体报道3次以上,每次活动都有志愿者参与。

3、精准施策,着力加快残疾人就业致富奔小康步伐

根据市残联有关扶持残疾人创业文件的要求,我单位通过乡镇(街道)报送、实地调查走访,最终确定了成子权、苏志球等12户残疾人创业项目扶持对象(含建档立卡户4户),共投入扶持资金7.2万元。

城镇贫困残疾人个体工商户养老保险补贴工作。 群宣股2019年5月中旬已将残疾人信息资料收集完成。共申报18户城镇贫困残疾人个体工商户,补贴养老保险费达7万余元。                             

扶持残疾人就业工作继续开展区肢残人协会提出的对区属就业(创业)残疾人扶持的申请。同时安排了专项扶持资金5万元并指定专门人员对该工作进行监督。区肢残人协会在本年度共申报10户创业对象,涉及服装制作、餐饮、商品销售等数种行业。

4、统筹兼顾,着力提升齐抓共管局面

及时高效完成残疾人信息数据动态更新工作。根据上级残联有关残疾人动态更新工作的文件精神,在全区范围内开展了为期50余天的残疾人动态更新工作。在县级培训、动态更新工作经费保障、数据比对、共享和成果运用等制度建设、村(社区)调查员业务水平、建档立卡贫困户上门评残工作等四个方面的工作均进行了落实以确保数据真实准确。

多种形式开展519全国助残活动一是区残联调动自身资源优势,组织武陵区滨湖小学、东城阳光家园、西城阳光家园、广场舞队伍近三百人全力参加市残联于5月17日上午常德火车站站前广场举办的第二十九次“全国助残日”活动启动仪式随后积极向广大残疾人群众宣传《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》,加强残疾人服务,保障残疾人权益,提供现场政策咨询,发放宣传册近160余份;二是基层乡镇、街道、村、社区积极行动,采取走访慰问特困残疾人、微心愿帮扶、捐款捐物、免费体检、辅助器具捐赠、宣传普及残疾人保障法等形式来为残疾人提供帮助。据统计,在此次助残日活动期间,全区各乡镇、街道组织近200余名志愿者开展了助残志愿服务活动,共送去米、油等生活物资及慰问金合计6万余元,捐赠辅助器具404台(件),为300余名残疾人提供家政服务。三是大力宣传报道,营造社会助残氛围我们要求各乡镇、街道利用各自的宣传阵地,如利用黑板报、小标语、横幅、电子屏等形式进行广泛的宣传,宣传内容包括第29“全国助残日”宣传口号、“中华人民共和国残疾人保障法”、社区残疾人工作规章制度等从而为助残日活动的开展营造了良好的宣传氛围。全区在助残日活动期间共计发放残疾人优惠政策宣传册近500余份,宣传标语100余条、宣传盾牌40余块

积极开展残疾人维权行动在区残联党组及理事的正确领导下一年来,区残联继续加大对区残疾人维权维稳网络体系的建设力度,进一步明确区—乡镇(街道)—村(社区)三级网络的维权维稳责任并落实到人,使我区的残疾人维权维稳工作做到了先期预防、及时上报、快速处置。同时针对重点上访对象,区残联采取由主要领导出面协调,乡镇(街道)、村(社区)包保到人的方式。今年5月,对各街道贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》情况进行了检查,利用3天时间,实地走访安置残疾人较多的部分企、事业单位,召开座谈会了解残疾人工作生活、工资待遇、存在的困难、对残疾人事业的意见建议等,同时听取了乡镇(街道)、村(社区)各级残联贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》情况汇报。一年来,我会共接待来访156人次,网上信访回复2例,区长热线5例,法律援助2例。

积极做好第三代智能残疾人证的换发准备工作。为配合即将开展的第三代智能卡换证工作,区残联制定下发了《武陵区第三代(智能化)残疾人证试点工作方案》,加大对于“中国残疾人服务平台”中残疾人信息的核查力度,对每一条残疾人信息逐一进行认真比对、校正,确保残疾人信息齐全、准确、真实以及照片(底色、相素)符合办证要求。开展了对部分残疾人证已到期对象的换证工作,对办证时没有经过鉴定的一律由指定医院进行鉴定,做到了公平、公开、公正。结合“一件事一次办”要求,简化办证流程,提高办证效率,实现办证下沉,使得残疾人可以不出社区转而通过社区党建平台来申请办证,达到了最多跑一次的目标,提高了我区服务残疾人水平。截止目前全区共办理残疾人证10480本。配合人社部门143名残疾人专职委员列入全区公益性岗位,发放补贴资金14.7万元。

七、存在的主要问题

因部分工作是年中或年末根据上级残联和区里要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。

八、有关建议

科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。



2019年决算报表(包含三公经费).XLSX








 

                          

                                  

 

                         

                                 疾

 

分享到:
【打印正文】