武陵区残联2021年预算公开
附件1
武陵区残联2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区残联2021年部门预算编制说明
1、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区残联2021年部门预算公开表
第一部分：武陵区残联2021年部门预算公开
一、部门基本概况
（一）职能职责
武陵区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据区编办核定，区残联内设股室7个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心7个股室。
无下属单位。
二、部门预算单位构成
1.我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区残联本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即残联本级预算。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2021年区残联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1059.51万元，其中，一般公共预算拨款1059.51万元（经费拨款253.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款805.87万元）。2021年收入预算较上年减少159.8万元，减少13.1%，主要是经费拨款增加51.43万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。纳入一般公共预算管理的非税收入增加289.77万元，主要原因是上级主管部门安排的专项资金增长。纳入专户管理的非税收入减少420万元，减少100%，其他收入减少81万元，减少100%,主要原因是预算口径更改。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1059.51万元，其中，基本支出347.12万元，项目支出712.39万元。主要支出包括：社会保障和就业支出1014.12万元，卫生健康支出9.6万元，住房保障支出35.79万元。2021年支出预算较上年减少159.8万元，减少13.1%，主要是项目支出减少221.11万元，主要原因是残疾人事业专项预算减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入1059.51万元，支出包括：社会保障和就业支出1014.12万元，占95.72%；卫生健康支出9.6万元，占0.9%；住房保障支出35.79万元，占3.38%。2021年一般公共预算拨款收入较上年增加341.2万元，增加47.5%，主要是人员经费增加32.94万元，主要原因是单位人员增加；公用经费增加24.87，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。纳入一般公共预算管理的非税收入增加289.77万元，主要原因是上级主管部门安排的专项资金增长。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区残联2021年一般公共预算基本支出年初预算数为347.12万元，其中：人员经费264.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老医疗保险、职业年金、公务员补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等；公用经费82.56万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物管费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：武陵区残联2021年一般公共预算项目支出年初预算数为712.39万元，其中事业运行经费708.89万元，主要包括残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等专项资金；资本性支出3.5万元，主要包括办公室办公设备采购支出。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区残联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区残联运行经费一般公共预算拨款预算82.56万元，较上年预算增加24.87万元，增长43.1%。其增加原因为单位人员增加及经费增长。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区残联“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）政府采购情况。2021年武陵区残联政府采购预算总额311.2万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算307.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区残联共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区残联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1059.51万元，其中：部门整体绩效目标涉及一般公共预算拨款1059.51万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
