常德市武陵区残疾人联合会2020年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市武陵区残疾人联合会单位概况
一、 部门职责
（一）职能职责
武陵区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市武陵区残疾人联合会单位内设机构包括：区残联内设股室7个，所属单位0个。内设科室分别是办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心7个股室。
（二）决算单位构成。常德市武陵区残疾人联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市武陵区残疾人联合会单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计1140.35万元。与上年相比，增加（减少）430.39万元，增长（减少）60.62%，主要是因为统计口径不同。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1059.08万元，其中：财政拨款收入1059.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1140.35万元，其中：基本支出290.92万元，占25.51%；项目支出849.44万元，占74.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1059.08万元，与上年相比，增加430.39万元,增长68.46%，主要是因为统计的口径不同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出883.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加254.77万元，增长40.52%，主要是因为单位编制人数增加导致工资福利增加以及残疾人事业项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出883.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出873.67万元，占82.49%；卫生健康（类）支出9.79万元，占0.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1138.31万元，支出决算数为883.46万元，完成年初预算的77.61%，其中：
1、社会保障和就业支出 （类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算8.63万元，支出决算8.63万元。完成年初预算的100%
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.92万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算258.57万元，支出决算259.03万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算207.52万元，支出决算33.9万元，完成年初预算的16.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中173.62万元由其他支出（福彩公益金）支出。
5、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算304.69万元，支出决算304.69万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算336.79万元，支出决算253.96万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
7、 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算0万元，支出决算0.55万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。
8、卫生健康支出 （类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算0万元，支出决算0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算9.19万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出290.92万元，其中：人员经费237.56万元，占基本支出的81.66%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费53.36万元，占基本支出的18.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务车、无公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位2020年无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，本单位2020年无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位2020年无此项经费支出。
公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入175.62万元；年初结转和结余0万元；支出175.62万元，其中基本支出0万元，项目支出175.62万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出53.36万元，比上年决算数减少3.11万元，降低5.51%。主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额258.28万元，其中：政府采购货物支出76.98 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.3万元。授予中小企业合同金额104.97万元，占政府采购支出总额的40.64%，其中：授予小微企业合同金额104.97万元，占政府采购支出总额的40.64%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《常德市武陵区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（常武财〔2021〕16号）精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在中心门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作开展。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
