2022年度常德市武陵区残疾人联合会部门决算 

目 录 

第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况 

一、部门职责 

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作。

（七）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（九）签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项。

（十）负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案。

（十一）承办常委会和主任会议交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

常德市武陵区残疾人联合会内设机构7个包括：办公室、康复股、维权股、群宣股、组联股、计财股、残疾人就业服务中心。本部门共有编制人数12人,实有人数12人。    

（二）决算单位构成 

常德市武陵区残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区残疾人联合会本级。 

第二部分 2022年度部门决算表 

（详见附件公开表格） 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,195.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加472.97万元，增长65.44%。主要原因是2021年的残疾人保障金收入行政事业部分确认时间是在2022年，存在时间差。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,195.72万元，其中：财政拨款收入1,195.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,195.72万元，其中：基本支出338.59万元，占28.32%；项目支出857.13万元，占71.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,195.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加472.97万元，增长65.44%。主要原因是2021年的残疾人保障金收入行政事业部分确认时间在2022年，存在时间差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,092.82万元，占本年支出合计的91.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加421.87万元，增长62.88%。主要是因为2021年残疾人保障金行政事业单位部分确认时间推迟到2022年，相应的项目支出时间也推迟到2022年。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,092.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.26万元，占0.12%；社会保障和就业支出1,085.68万元，占99.34%；卫生健康支出5.88万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为286.95万元，支出决算数为1,092.82万元，完成年初预算的380.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为103.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.63万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：应计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的金额计入了本项。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 

年初预算为201.83万元，支出决算为214.17万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径改变。 

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为658.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的24.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径改变。 

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为6.55万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出338.59万元，其中：

人员经费278.47万元，占基本支出的82.25%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.11万元，占基本支出的17.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出，与上年相比减少0.03万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入102.9万元；年初结转和结余0万元；支出102.9万元，其中基本支出0万元，项目支出102.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为39.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为63.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

九、关于机关运行经费支出说明 

常德市武陵区残疾人联合会2022年度机关运行经费支出60.11万元，比年初预算数增加30.95万元，增长106.17%。主要原因是：劳务派遣人员工资从工资类核算改为商品和服务支出核算。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

常德市武陵区残疾人联合会2022年度政府采购支出总额511.68万元，其中：政府采购货物支出359.06万元、政府采购工程支出121.68万元、政府采购服务支出30.94万元。授予中小企业合同金额379.8万元，占政府采购支出总额的74.23%，其中：授予小微企业合同金额379.8万元，占政府采购支出总额的74.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，常德市武陵区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

武陵区残联2022年取得的主要事业成效有：
‎1.残疾人证件办理。区残联严格按照“一次办结”要求，结合第三代智能卡残疾证办理规定，采取如下措施：一是实现了残疾证办证下沉，残疾人就近向所在（村）社区平台申请；二是对前来区残联办证大厅办理残疾证的人员，一次性告知办证流程、办证所需资料：三是与鉴定定点医院衔接，规范鉴定流程，简化鉴定环节；四是制证完成后通过邮寄或乡镇、街道残联予以发放。这些措施的采取提高了办证效率，提升了我区服务残疾人水平。
‎2.上门评残服务。我单位成立“一站式上门服务”办证小分队，由组联股同志负责。服务对象主要针对全区范围内一些行动不便、生活不能自理的重度残疾人，与鉴定医院一起对符合条件的残疾人现场采集信息、进行残疾等级鉴定。今年我们已为全区范围内110余名符合条件的残疾人提供上门办换证服务，为残疾人架起“无障碍”便民通道，打通服务“最后一公里”。
‎3.抓好残疾人就业招聘。为切实帮助残疾失业人员解决就业困难，武陵区残联联合区人社局以就业援助月为主题举办残疾人专场招聘会、上门送岗位等系列活动。1月份走进穿紫河街道部分残疾人家中开展“送温暖、送政策、送岗位”活动，4家企业为6家残疾家庭提供岗位，初步达成就业意向5人，通过公益性岗位安置人数15人；帮助就业困难人员享受政策15人，辖区内招用就业困难人员并享受政策扶持的用人单位1家。3月份，与妇联、人社局在河洑镇合作开展“送岗位”专场招聘会，6家企业提供了包括服务员、库管员、财务等25多个岗位，最终20人与用人单位初步达成就业意向。推荐10名残疾人到喜来登酒店、紫桥小学等单位实现就业。
‎4.进行残疾人职业技能培训，共培训残疾人54人。
‎5.建立辅助性就业基地，拓宽就业渠道。为了残疾人就业方便，区残联依托嘉乐园辅助性就业基地和姜华辅助性就业基地就地安置残疾人工作。现在两家机构有50人就业。
‎6.贴近实际，开展重度残疾人日间照料。
‎区残联委托第三方机构对一、二级行动不便的重度残疾人开展上门服务。服务内容主要是卫生打扫、送煤气、电线维修、做饭等日常生活。享受此项服务的每年有120余名残疾人。
‎7.方便群众，新增残疾人日间托养基地。
‎为了方便残疾人白天无人关照的实际困难，区残联在已经投入运营东城阳光家园和西城阳光家园的基础上积极争南坪日间托养中心今年争取上级建设资金156万元，计划年底投入运营。东、西城阳光家园已持续稳定经营多年，为60多个家庭解决了重度残疾人白天无人管理的问题，解决了60多个残疾人家属的工作时的后顾之忧。
‎8.贫困残疾人家庭无障碍改造。
‎12月下旬，根据贫困残疾人无障碍改造需求,和区财政局深入残疾人家中开展了全面入户调查核实。对将要改造的内容、方式、影响、结果上门与残疾人及家属充分沟通，征求意见，同时与施工方共同做出改造方案。我区全面完成50户困难残疾人家庭无障碍改造任务。
‎9.0-6岁残疾儿童康复救助。
‎武陵区残联承担省市重点民生实事项目--残疾儿童康复救助141人每人不少于10个月的康复训练指标任务。我们坚持“应救尽救”的原则，截止12月底，残疾儿康复训练机构共训练各类残疾儿童141名，训练时长1130月，省级任务（101名、808月），完成率达139%；区级任务（127名），完成率达110%。总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。 

（二）存在的问题及原因分析 

（一）2022年度，我单位制定了严格的财务管理、绩效管理制度，并建立长效绩效管理工作机制，将绩效评价作为我会经常性、长期性工作，强化评价结果运用。
‎按照上级部门的要求，对绩效评价中发现的问题及时沟通、提出改进措施和建议，落实绩效问责制度。并严格按市财政的预算编制和说明实施专项工作，结合单位年度工作，科学合理的安排支出计划，加强各项资金管理，提高资金的使用效益，保证资金使用的安全性和有效性。任何组织、机构、个人不得以任何形式平调、挤占、挪用专项资金，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，着力完善厉行节约长效管理机制，从严控制一般性支出。为认真做好2022年度部门整体支出决算工作，我单位还成立了以财务理事长牵头，财务室及个相关股室参加的决算工作小组，认真严谨的对一年来的工作和支出情况进行了一次全面的审核和考评，做好本单位决算编报工作，做到部门决算真实、完整、准确。
‎（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
‎我单位为做好2022年度部门整体支出决算工作，确保质量，我会成立了以财务理事牵头，财务室及各相关股室参加的决算工作小组，认真严谨的对一年来的工作和支出情况进行了一次全面的审核和考评，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，为今后专项工作资金和部门整体支出资金的使用提供了依据。
‎（1）、核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进核实，并对比2021年的整体支出情况。
‎（2）、查阅资料。查阅2022年度预算支出的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。
‎（3）、实地察看。现场查看实物资产、会计凭证等。
‎（4）、归纳汇总。对资料、材料收集整理形成绩效自评报告。
‎（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
‎进一步提高决算管理意识，根据决算数据的分析，进一步提高预算编制的科学性、合理性和全面性。
‎（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
‎根据决算数据的分析，加强资金审核监察机制，在规定的范围内使用资金；加强财务支出凭证、手续的完整性、齐全性及合法性审核，杜绝资金支付手续不完备，确保资金使用合理、合法、合规。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2022年度武陵区残联整体支出绩效自评报告.docx
‎常德市武陵区残疾人联合会2022年部门决算公开表.XLS