2023年度常德市武陵区残疾人联合会部门决算 

目 录 

第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况 

一、部门职责 

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。 

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作。 

（七）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（九）签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项。 

（十）负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案。 

（十一）承办常委会和主任会议交办的其它工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

常德市武陵区残疾人联合会内设机构7个包括：办公室、康复股、群宣股、维权股、计财股、组联股、残疾人劳动就业服务中心。本部门共有编制人数12人，实有人数12人。 

（二）决算单位构成 

常德市武陵区残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区残疾人联合会本级。 

第二部分 2023年度部门决算表 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计800.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少395.04万元，下降33.04%。主要原因是2023年的残疾人保障金收入确认时间在2024年。。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计800.68万元，其中：财政拨款收入800.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计800.68万元，其中：基本支出264.69万元，占33.06%；项目支出536万元，占66.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计800.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少395.04万元，下降33.04%。主要原因是2023年的残疾人保障金收入确认时间在2024年。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出684.16万元，占本年支出合计的85.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少408.66万元，下降37.39%。主要是因为某些项目因达不到预定的社会效应，予以取消；另有一部分项目与其他职能部门开展的项目高度重叠，也予以取消；还有一部分项目因尚未结算，暂未支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出684.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.04%；社会保障和就业支出675.81万元，占98.78%；卫生健康支出8.05万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为316.95万元，支出决算数为684.16万元，完成年初预算的215.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为37.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因计入本项的支出计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为20.23万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径的改变。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 

年初预算为215.93万元，支出决算为237.14万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径的改变。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为218.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.41万元，支出决算为148.67万元，完成年初预算的36,260.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径的改变。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为35.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径的改变。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为7.21万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径的改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出264.69万元，其中：

人员经费214.99万元，占基本支出的81.23%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.69万元，占基本支出的18.77%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入116.52万元；年初结转和结余0万元；支出116.52万元，其中基本支出0万元，项目支出116.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为39.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为77.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

常德市武陵区残疾人联合会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

常德市武陵区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出49.69万元，比年初预算数增加19.14万元，增长62.66%。主要原因是：人员工资中增加了基础绩效部分。

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出6.16万元，用于开展残疾人技能培训，人数25人，培训内容为残疾人技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

常德市武陵区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额383.18万元，其中：政府采购货物支出336.47万元、政府采购工程支出46.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额366.25万元，占政府采购支出总额的95.58%，其中：授予小微企业合同金额366.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，常德市武陵区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

单位接到通知后，立即安排专门人员成立绩效评价小组。通过个股室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、发放调查问卷、走访相关单位等方式获取相关资料后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》以及相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成该部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1.办证管理——努力实现残疾人证办理“一件事一次办”。
2023年，武陵区残联认真落实中残联《残疾人证管理办法》和省残联《实施办法》中关于残疾人证管理的相关规定，流程从简，发证从严，服务从优，积极打造残疾人朋友满意的服务窗口。全区通过“残疾人证跨省能办系统”年度内办理新办、换证、变更、挂失、注销等业务2100余件，现全区持证状态残疾人共计9647人；上门办证和院内评残减免困难残疾人90人次费用8900元；通过状况调查、社区工作摸底、两补核查等渠道清理死亡注销人员415人，残疾人证迁入、迁出36人，实现两补对象换证办理的动态清零。为做好“一件事一次办”工作，今年主要做好了以下几项优化措施：一是确保残疾人证“一件事一次办”网上申请渠道的畅通，按时限及时受理对申请诉求，大厅办证窗口在代办过程中做到热情接待，规范服务，夺得区政务中心清廉窗口单位称号，受到办事残疾群众的一致好评；二是结合法制政府创建要求，由区司法局指导制作了残疾人证行政确认受理、送达、审核办法的文书档案，实现了本年度全部办理对象的档案资料整理齐备；三是为残疾人证提供免费寄送服务，对行动不便办证对象开展了上门评定服务；四是评定医院实现评定结果的网上填报，加快了评定结果的反馈速度，对优化办证流程进行了有益探索。
    2.基层残协建设——做到有队伍、有阵地、有内容、有效果。
明确了村、社区残协的专干及专职委员两支队伍的建设工作，残协专干通过状况调查工作进行年度的培训实操，残协专职委员由各乡街组织社区进行统一考核，考核合格的进行续聘，思想水平或工作能力不能胜任的不再聘用，另行从社区残协委员中聘请热心残疾人工作的委员担任。2023年，区残联对全区乡村两级专职委员补贴14.7万元，严格落实了省、市残联关于专职委员经费保障的考核指标，保障水平在全市领先。
    3.残疾人无障碍改造工作
收到常德市残疾人联合会关于印发《常德市2023年度困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》后，同时制定了《2023年武陵区困难残疾人无障碍改造实施方案》，召开了专题班子会议，对省、市下达的务指标任务分解到乡、街。年前就开始启动此项摸底入户工作，最后在丹洲乡、芦荻山乡、等地方确定了30户残疾人家庭为本年度困难残疾人家庭无障碍改造对象，此项工作于7月底已全部完成并在武陵融媒进行了宣传报道，改造金额为18万余元。
    4.残疾人机动轮椅车燃油补贴工作
根据《国家财政部、中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号）、《湖南省财政厅、湖南省残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（湘财社〔2010〕34号）文件，今年符合条件可以享受残疾人机动轮椅车燃油补贴的有3人，四月份将符合条件的残疾人信息录入了湖南省残疾人信息化平台。
    5.狠抓残疾人就业工作
春节前后，我单位按照常德市残疾人劳动就业服务中心工作要求，本着为未就业残疾人朋友提供就业岗位和政策咨询，解决残疾人就近就业的指导思想，组织我区残疾人多次参加市、区两级开展的线上线下残疾人就业援助专场招聘会，先后有50多家用人单位提供100多个残疾人就业岗位，我区共有150多名残疾人到现场咨询和网络应聘，达成意向约70人。特别是在5月20日以“武陵区520爱护您”残疾人就业专场招聘会，先后有8家用人单位提供85个残疾人就业岗位，其中常德市宝石钟表有限公司、武陵区高山街幼儿园、湖南华昊建设有限公司都在活动现场招聘到了自己满意的残疾人并进行了签约。
    6.狠抓残疾人职业培训工作
为提高残疾人综合素质，达到通过培训促进残疾人就业增收和创业的目的，根据市残疾人劳动就业服务中心下达的2023年职业技能培训任务，我单位多渠道、多方式地组织发动有劳动意愿的残疾人参加就业技术培训，截止到目前，我们已完成了向市里报送8名学员任务。我单位将在11月完成25名盲人按摩就业技能培训任务，通过培训让更多的残疾人拥有一技之长。
    7.两个体系建设工作
开展了东、西城“阳光家园”及武陵区“嘉乐园居家托养服务中心”的托养、寄宿性托养、日间照料和辅助性就业日常工作抽查和指导，并结合省市残联要求，按照合同要求残联每月对所属机构进行检查，分管领导带领有关股室到阳光家园机构开展调研为机构排忧解难让在机构的残疾人有获得感、幸福感、安全感。每次安全检查单位一把手带领班子成员和相关股室抓安全生产大检查，严格按照上级和行业主管部门落实安全生产检查要求，有问题严肃指出，安全生产无小事，不能触碰安全生产红线。抓好“两个体系”建设，完善残疾人社会保障制度，2023年，全区落实“二项”补贴，享受重度护理补贴4223名，补贴金额404.88万元；享受困难生活2040名，补贴金额192.38万元；为2668名残疾人购买养老保险，涉及资金为268万元；为3571名残疾人购买医疗保险，涉及金额174.985万元。对三个残疾人居家托养服务机构进行定期监督与指导，督查托养人员的生活状况，机构负有整改的义务。残联帮助机构解决托养服务工作中遇到的相关困难和问题，机构对托养人员免费提供日常生活照料服务、生活自理能力训练服务、社会适应能力训练服务，开展适宜的文体、娱乐及手工活动。对服务对象的相关诉求及时反馈给服务机构，督促其进一步改进，从而增强服务效果。本年度三家机构总共托养182人，东城“阳光家园”托养32人（日间照料），西城“阳光家园”托养24人（日间照料），“嘉乐园居家托养服务中心”托养126人（居家服务120、寄宿性托养6人）。
    8.残疾人教育资助
本年度开展了考入各类大学院校的残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女、高中阶段残疾人学生和残疾人家庭学生子女的摸底、登记、录入等工作，资金也全部发放完毕， 全年共资助符合条件的残疾人学生和困难残疾人家庭子女学生55名，共计：128800元，其中高中生27名（35800元）、大学生28名（93000元）。今年新入学的残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女共19人。我区残疾学子李好在2023外研社·国才杯“理想当代中国”全国大学生外语能力大赛中获得金奖的好成绩。
9.残疾人自主创业工作
全年共计帮扶各类残疾人自主创业对象18名，全部完成任务，发放帮扶资金108000万元。
    10.残疾人辅助性就业工作
今年以来，我们依托嘉乐园残疾人辅助性就业中心为13名重度残疾人对象提供了就业岗位。为搞好此项工作，我们一是在经费上予以大力支持；二是多次前往该中心了解其困难，解决问题。全年共投入资金23万元。
    11.0-6岁残疾儿童康复救助
截止2023年11月，我区各残疾儿童康复机构共救助各类残疾儿童118名。相比较省下达的儿童康复救助任务数:康复救助残疾儿童93名，共计744个月。我会已完成1020月，完成进度为137.09%。区下达的儿童康复求助任务数：康复救助残疾儿童100名，我会已完成118名，完成进度为118%。
    12.基本康复服务
①、社区康复训练及成人康复训练。全年共完成11名，投入区级配套资金2.2万元 。
②、精神残疾康复。已于本年6月1日停止实施。之前共计351名精神残疾人领取免费药品、10名精神残疾人享受到住院补贴。
③、白内障复明手术。32名白内障患者共申请50例手术指标。
    13.辅助器具适配
①、全区共发放各种残疾人辅助器具共567件（台），投入经费。
②、假肢安装工作方面。我们于年初与湖南常德红鑫康复辅具适配服务有限公司签订了假肢安装服务协议，在对象范围、救助标准、售后服务、违约责任、双方的权利义务等方面予以了明确，从而做到了肢体残疾人多向选择，企业提高最优质的服务，让残疾人满意。我区有12名肢体残疾人享受了假肢安装（大腿5例、小腿5例、上臂假肢2名）、11名残疾儿童享受了矫形器适配服务，共计支出费用93400元。
③、助听器适配。在佩戴助听器工作中，我们共为51名听力残疾人提供了助听器验配检查服务并配发了助听器，支出资金61200元。
④、低视力验配工作。截止目前，共有6名视力残疾人按每人1000元标准享受了该项目服务。。

（三）存在的问题及原因分析 

因部分工作是年中或年末根据上级残联和区里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2023年度武陵区残联整体自评绩效报告(1).docx