武陵区残疾人联合会2021年度部门决算公开说明
2021年度常德市武陵区残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市武陵区残疾人联合会概况
一、部门职责
1、办公室工作职能: 综合协调机关政务、事务；负责理事会等会议的组织安排和议定事项的督办；负责机关及直属单位的机构编制、干部人事、党务、纪检、监察工作；起草有关文件、报告；负责文秘、信息、统计、档案、机要、保密、法制建设、维稳、信访、安全保卫和机关行政事务、基本建设等工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
2、康复股工作职能: 组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展白内障复明手术、聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、弱智儿童康复、脑瘫儿康复训练、肢体残疾患者装配矫形器及其功能训练等业务工作；开展残疾预防、社区康复工作；残疾人用品用具供应、服务；组织康复人才培训；承担区残疾人康复工作办公室的日常工作。
3、群宣就业股工作职能: 负责残疾人组织建设；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；组织制订并实施残疾人工作者培训计划；联络、教育、培训、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；协调落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益。负责残疾人事业宣传、文化、体育工作；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划；开展残疾人职业技术培训，搞好残疾人就业登记、扶持、推荐残疾人就业；负责盲文、手语的推广；指导残疾人组织兴办福利企业；组织实施残疾人专项扶贫；负责无障碍设施建设的推进工作；负责残疾人托养工作。
4、计财股工作职能：负责本单位财务工作、招商引资工作；编制残疾人事业经费计划、残疾人事业经费决算、基金管理工作；负责残疾人就业保障金的年审与征收。
5、劳动就业服务中心工作职能：协助有关部门制订残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；扶持残疾人个体开业和组织起来从业；负责残疾人劳动服务网络建设的有关工作。
6、维权股工作职能:负责宣传与残疾人相关的法律、法规、规章和政策；负责全区残疾人维权工作的组织和协调；向残疾人提供免费法律咨询服务，帮助申请法律援助；负责残疾人来信来访工作；了解残疾人疾苦，掌握残疾人的呼声，争取方面支持，为残疾人解决实际困难；向政府及有关部门提出发展残疾人事业的意见和建议；检查监督残疾人政策落实等。
7、组织联络股工作职能：负责全区残疾人组织自身建设工作；协助乡（镇）、街道党（工）委管理乡级残疾人联合会领导班子；负责拟定残疾人工作者培训计划并组织实施。同时将原由办公室承担的机关和直属单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作，党务、纪检、监察、群团等工作，离退休人员管理服务工作划归组联股负责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市武陵区残疾人联合会内设机构7个包括：办公室、康复股、维权股、群宣股、组联股、计财股、残疾人就业服务中心。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。
（二）决算单位构成
常德市武陵区残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区残疾人联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计722.75万元。与上一年度相比，收、支总计各减少417.6万元，下降36.62%。主要是因为财政拨款的减少及专项工作经费的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计722.75万元，其中：财政拨款收入722.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计722.75万元，其中：基本支出326.42万元，占45.16%；项目支出396.33万元，占54.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计722.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少336.33万元，下降31.76%。主要是因为财政拨款的减少及专项工作经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出670.95万元，占本年支出合计的92.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少212.51万元，下降24.05%。主要是因为财政拨款的减少及专项工作经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出670.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.96万元，占0.14%；社会保障和就业支出665.55万元，占99.2%；卫生健康支出4.44万元，占0.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,059.51万元，支出决算数为670.95万元，完成年初预算的63.33%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.76万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的55.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中6.35万元计入社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为270.29万元，支出决算为314.28万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加以及部分应计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的金额计入了本项。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为395.9万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的3.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径改变。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为0万元，支出决算为139.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径改变。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为52.2万元，支出决算为190.72万元，完成年初预算的365.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径改变。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.6万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的38.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出326.42万元，其中：人员经费242.57万元，占基本支出的74.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费83.85万元，占基本支出的25.69%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.6%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出 ，与上年相比增加0.03万元，增长100%，增长的主要原因是2021年发生一笔招待费用0.03万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是接待省残联来我单位进行专项资金绩效评价发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入51.8万元；年初结转和结余0万元；支出51.8万元，其中基本支出0万元，项目支出51.8万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市武陵区残疾人联合会2021年度机关运行经费支出83.85万元，比年初预算数增加1.29万元，增长1.56%。主要原因是：信息网络及软件购置更新年初没有安排相关预算。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出2.56万元，用于召开1、2021年5月11日召开全区残疾人工作会议；2、2021年9月9日召开全区残疾人工作会议；3、2021年10月22日召开残协组织推进会议。，人数286人，会议内容为1、武陵区残联第五届主席团第四次会议；2、2021年全国持证残疾人基本状况调查培训班；3、2021年度常德市村（社区）残协组织推进会。。2021年本部门培训费支出3万元，用于开展电子商务、果木林培训，人数41人，培训内容为残疾人电子商务、果木林培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市武陵区残疾人联合会2021年度政府采购支出总额137.3万元，其中：政府采购货物支出76.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.21万元。授予中小企业合同金额135.8万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额135.8万元，占政府采购支出总额的98.91%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，常德市武陵区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0-6岁残疾儿童康复救助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.64%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0-6岁残疾儿童康复救助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出39.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，0-6岁残疾儿童康复救助项目实际实施与项目绩效目标完全相符 ，没有偏离。
组织对“常德市武陵区残疾人联合会”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出670.95万元，政府性基金预算支出51.8万元。从评价情况来看，2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为39.7万元，执行数为39.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理规范；二是社会效益良好。发现的主要问题及原因：新设的康复训练场地存在安全隐患问题。下一步改进措施：康复机构应注重防范，完善机构安全设施、设备等基础性工作，对存在的安全隐患问题及时落实整改，进一步为残疾儿童营造安全、有序地康复环境，切实加强康复服务机构规范化管理工作。0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：0-6岁残疾儿童康复救助项目实际实施与项目绩效目标完全相符 ，没有偏离。
0-6岁残疾儿童康复救助项目没有其他需要说明的问题 。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年常德市残疾儿童康复救助项目专项资金绩效评价报告.docx